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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROL
SECRETÁRIO: SÉRGIO HITOSHI YANO
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Serviço de Auditoria
Responsável: Sérgio Hitoshi Yano
Tel.: 3222-9504
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Atribuições do Setor:
Planejar, coordenar e supervisionar as ações de inspeção nos diversos órgãos da Administração Direta e da Administração Indireta do Município, reportando-se diretamente ao Secretário Municipal de Controle Interno.
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Controlador (Nível I)
Responsável: Enedina Lopes da Silva Amaral / Filomena Camilo Carvalho
Tel.: 3222-9289 / 3222-9287
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Atribuições do Setor:
Realizar análises e pareceres em processos administrativos para liberação de auxílios financeiros;
Conferência de prestação de contas de subvenções sociais e econômicas e de auxílios financeiros autorizados por Lei e/ou convênios;
Conferência em determinados processos de pagamento;
Insprções nos diversos órgãos da Prefeitura, das Autarquias e das fundações Municipais sob coordenação e supervisão do Chefe de Serviço de Auditoria;
Gestão de Contratos e Convênios pertinentes à Secretaria;
Reportar-se diretamente ao Chefe de Serviço de Auditoria.
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Controlador (Nível II)
Responsável: Luciana Aparecida Vanelli Maia / Vivély Auxiliadora Chagas Mendes
Tel: 3223-6033 (fax) / 3222-9289
E-mail:
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Atribuições do Setor:
Atender aos serviços do Gabinete do Secretário;
Analisar e conferir documentos anexos às notas fiscais de compras de produtos e serviços e verificação da retenção de impostos devidos, para liberação do respectivo pagamento aos fornecedores;
Acompanhamento e planilhamento dos contratos firmados com fornecedores e das locações de imóveis pela Administração;
Análise e conferência dos relatórios e despesas de viagem e respectivos planilhamentos;
Organização e operacionalização do arquivo de documentos da Secretaria;
Digitação de correspondências diversas;
Arquivamento virtual das Leis, Decretos e Portarias Municipais;
Acompanhamento das anotações nas folhas de comparecimento dos servidores da Secretaria;
Protocolização e tramitação de Processos Administrativos transitados pela Secretaria;
Leitura diária do órgão oficial de imprensa do Estado, filtrando os assuntos de interesse da Administração, com ênfase às publicações do Tribunal de Contas de Minas Gerais;
Auxiliar direto dos Controladores nível I em suas inspeções nos diversos órgãos da Prefeitura, das Autarquias e das Fundações Municipais;
Reportar-se diretamente ao Chefe de Serviço de Auditoria.
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